自治縣財政局主要工作完成情況及工作要點
2013年以來,我局財政工作在縣委、縣政府的領導下,始終堅持以“內強素質,外塑形象”為核心,以學習貫徹黨的十八大會議精神為契機,大力開拓,務實創新,進一步健全和完善內部管理制度,充分調動全體職工的工作積極性、主動性,克服了工作中的各種困難和問題,堅持以組織收入為中心,依法行政,依法理財,強化收入管理,努力實現應收盡收。在抓緊組織收入不放松的同時,統籌兼顧,合理安排支出,合理組織資金調度,確保了工資按月撥付和政權機構正常運轉,同時,認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府的各項惠民政策,不斷深化農村綜合改革試點工作。下面就我局2013年10月以來財政主要工作完成情況總結匯報如下:
一、財政收支預算執行情況
(一)財政收入預算執行情況
截止10月31日,全縣共完成財政總收入31286萬元,占任務數(以下均為市級調整后任務數)38050萬元的82.22%,低于時序進度1.11個百分點,同比增長14.81%。公共財政預算收入完成19378萬元,占任務數23038萬元的84.11%,高于時序進度0.78個百分點,同比增長14.41%。基金預算收入完成11549萬元(已扣除征地補償款5055萬元),占年初任務數5080萬元的227.34%。
(二)財政支出預算執行情況
1—10月公共財政預算支出完成104960萬元,同比增長15%,其中一般公共服務支出完成19812萬元,同比增長46.82%。
(三)預算執行中存在的問題
1、公共財政預算收入難以完成年初人代會通過的預算數
年初我縣人代會批準的地方公共財政預算收入為26500萬元,財政總收入為38040萬元。新的省以下財政管理體制實施后, 因六大稅種在省、市、縣三級按2:2:6比例分成,三大稅收在市、縣兩級按2:8比例分成,導致我縣地方稅收收入將比年初數減少3462萬元。地方公共財政預算收入在同口徑完成的情況下,實際縣級收入僅為23038萬元,與年初人代會批準的縣級財政收入預算相差3462萬元。加上我縣稅源結構單一,增值稅主要靠電力行業支撐, 今年北盤江上游持續干旱,蓄水量減少,光照、董菁兩大電站的發電量減少,直接影響我縣增值稅收入,預計全年將比去年同期減少近2000萬元。另外,鐵合金行業市場低迷,水泥行業尚留抵,國稅部門的增收動力主要依靠大理石行業及煤炭行業,因煤炭行業兼并重組,大理石行業增值稅增量小,無法彌補稅收缺口。
2、非稅收入所占比重較高,財政收入質量相對下降
年初通過縣人代會的財政收入預算中,非稅收入占地方公共財政預算收入的30.41%,后經市級調整任務后,非稅收入任務占調整后地方公共財政預算收入的35%,所占比重比調整前提高4.59個百分點,比全省2012年縣區平均水平32.78%高出2.22個百分點。非稅收入占比偏高,不僅影響地方可用財力的規模和不能獲得省財政考核獎勵,而且還影響中央及省對我縣轉移支付力度,甚至還將影響我縣經濟社會的可持續發展。
3、年終財政收支平衡難度大
年初的財政支出預算為缺項預算,應列未列支出為1.1億元,年初預備費也僅安排800萬元,截止目前已超支2000多萬元。年度預算已至10月,但省財政廳還無明確的新增財力性補助下達,加之后期如果土地出讓收入完不成年初任務數,償債資金及BT項目等各項資金的支出,將進一步加大公共財政預算收入的平衡難度。
預計全縣財政總收入完成35961萬元,占任務數的94.51%,同比增長19.07%,缺口2089萬元;公共財政預算收入可完成22305萬元,占任務數的96.82%,同比增長17.85%。由于收入缺口主要在國稅,使上劃省、市級稅收收入不能完成任務數,缺口部分將不能進入補助基數,對我縣財力的影響將是長期的。
(四)后兩月的工作打算








