2013年以來，我局財政工作在縣委、縣政府的領導下，始終堅持以“內強素質，外塑形象”為核心，以學習貫徹黨的十八大會議精神為契機，大力開拓，務實創新，進一步健全和完善內部管理制度，充分調動全體職工的工作積極性、主動性，克服了工作中的各種困難和問題，堅持以組織收入為中心，依法行政，依法理財，強化收入管理，努力實現應收盡收。在抓緊組織收入不放松的同時，統籌兼顧，合理安排支出，合理組織資金調度，確保了工資按月撥付和政權機構正常運轉，同時，認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府的各項惠民政策，不斷深化農村綜合改革試點工作。下面就我局2013年10月以來財政主要工作完成情況總結匯報如下：

　　一、財政收支預算執行情況

　　(一)財政收入預算執行情況

　　截止10月31日，全縣共完成財政總收入31286萬元，占任務數(以下均為市級調整后任務數)38050萬元的82.22%，低于時序進度1.11個百分點，同比增長14.81%。公共財政預算收入完成19378萬元，占任務數23038萬元的84.11%，高于時序進度0.78個百分點，同比增長14.41%。基金預算收入完成11549萬元(已扣除征地補償款5055萬元)，占年初任務數5080萬元的227.34%。

　　(二)財政支出預算執行情況

　　1—10月公共財政預算支出完成104960萬元，同比增長15%，其中一般公共服務支出完成19812萬元，同比增長46.82%。

　　(三)預算執行中存在的問題

　　1、公共財政預算收入難以完成年初人代會通過的預算數

　　年初我縣人代會批準的地方公共財政預算收入為26500萬元，財政總收入為38040萬元。新的省以下財政管理體制實施后， 因六大稅種在省、市、縣三級按2：2：6比例分成，三大稅收在市、縣兩級按2：8比例分成，導致我縣地方稅收收入將比年初數減少3462萬元。地方公共財政預算收入在同口徑完成的情況下，實際縣級收入僅為23038萬元，與年初人代會批準的縣級財政收入預算相差3462萬元。加上我縣稅源結構單一，增值稅主要靠電力行業支撐， 今年北盤江上游持續干旱，蓄水量減少，光照、董菁兩大電站的發電量減少，直接影響我縣增值稅收入，預計全年將比去年同期減少近2000萬元。另外，鐵合金行業市場低迷，水泥行業尚留抵，國稅部門的增收動力主要依靠大理石行業及煤炭行業，因煤炭行業兼并重組，大理石行業增值稅增量小，無法彌補稅收缺口。

　　2、非稅收入所占比重較高，財政收入質量相對下降

　　年初通過縣人代會的財政收入預算中，非稅收入占地方公共財政預算收入的30.41%，后經市級調整任務后，非稅收入任務占調整后地方公共財政預算收入的35%，所占比重比調整前提高4.59個百分點，比全省2012年縣區平均水平32.78%高出2.22個百分點。非稅收入占比偏高，不僅影響地方可用財力的規模和不能獲得省財政考核獎勵，而且還影響中央及省對我縣轉移支付力度，甚至還將影響我縣經濟社會的可持續發展。

　　3、年終財政收支平衡難度大

　　年初的財政支出預算為缺項預算，應列未列支出為1.1億元，年初預備費也僅安排800萬元，截止目前已超支2000多萬元。年度預算已至10月，但省財政廳還無明確的新增財力性補助下達，加之后期如果土地出讓收入完不成年初任務數，償債資金及BT項目等各項資金的支出，將進一步加大公共財政預算收入的平衡難度。

　　預計全縣財政總收入完成35961萬元，占任務數的94.51%，同比增長19.07%，缺口2089萬元;公共財政預算收入可完成22305萬元，占任務數的96.82%，同比增長17.85%。由于收入缺口主要在國稅，使上劃省、市級稅收收入不能完成任務數，缺口部分將不能進入補助基數，對我縣財力的影響將是長期的。

　　(四)后兩月的工作打算